双柏县司法局2023年部门预算编制说明

监督索引号53232200131500000

 

双柏县司法局2023年部门预算编制说明

 

双柏县司法局2023年预算公开目录

 

第一部分 双柏县司法局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双柏县司法局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

第一部分双柏县司法局2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责统筹推进法治政府建设工作。指导、监督县政府. 各部门、乡镇政府依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革工作，推进严格规范公正文明执法，推进法治政府建设。监督、检查、指导行政复议、行政应诉、行政赔偿、行政补偿工作。负责县政府的行政复议、行政应诉、行政赔偿、行政补偿案件的处理工作。承担双柏县人民政府行政复议办公室的日常工作

2.负责统筹规划法治社会建设工作。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作，负责司法行政系统信息化建设工作。

3.负责指导、管理社区矫正工作。指导、监督刑满释放人员安置帮教工作；承担双柏县社区矫正工作领导小组办公室和双柏县刑释人员安置帮教工作领导小组办公室职能。拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施，指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，统筹法律服务资源。指导、管理律师、法律援助、公证工作。指导、监督基层法律服务工作。

4.负责推进基层司法建设，指导、督促乡镇司法行政办公和业务场所建设和司法行政系统队伍建设、思想政治工作；负责司法行政系统警务管理、警务督察工作。

5.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、普法与法治宣传股、法制办公室、行政复议与应诉股、社区矫正管理股、人民参与和促进法治股、公共法律服务管理股、政工股、公证处。

所属单位8个（经费统一纳入双柏县司法局核算，未单独预算），分别是：

1.妥甸司法所；

2.大庄司法所；

3.鄂嘉司法所；

4.法脿司法所；

5.大麦地司法所；

6.安龙堡司法所；

7.爱尼山司法所；

8.独田司法所。

（三）重点工作概述

一是强化全面依法治县工作。紧紧围绕“全面推进依法治县，建设法治双柏”这个总目标，全面推行行政执法“三项制度”，完善政府法律顾问制度体系，加强行政执法和刑事司法有机衔接，健全行政调解、行政裁决、行政复议、行政诉讼有效衔接的纠纷解决机制，维护社会和谐稳定，着力提高政府公信力。

二是强化法治政府建设工作。进一步健全完善行政执法监督工作机制，强化行政执法监督，制定详细执法监督计划，采取灵活有效方式，不定期对执法部门开展行政执法监督与检查考核工作。严格执行规范性文件“三统一”制度，进一步规范性文件的制定、发布程序，坚持合法性与可行性并重的审查原则，严格审查把关。

三是强化人民调解工作。健全完善人民调解与行政调解、司法调解相衔接的多元化纠纷化解机制，形成覆盖全社会的“大调解”工作体系。大力推广运用新时代“枫桥经验”，扎实开展矛盾纠纷大排查大化解，维护社会和谐稳定。

四是强化社区矫正和安置帮教工作。全面推行社区服刑人员新型监管手段应用，加强日常核查和分级管理。建立健全社区矫正监管、帮扶、教育三大平台，提高社区矫正监管实效。

五是强化法治宣传教育工作。认真落实“八五”普法规划，积极推动“互联网+”法治宣传教育行动；提升“法治文化街区”的宣传品质和内涵，强化青少年法治教育基地的宣传教育作用；严格落实“三单一书”的普法重点清单要求，做好面向重点普法对象、服务对象和社会大众的法治宣传教育，努力营造“谁主管谁普法”工作常态化。

 六是强化公共法律服务工作。加强综合协调和指导，继续整合各类法律服务资源，依托公共法律服务平台，及时、有效地为社会提供法律服务。扩大法律援助范围，提高法律援助案件的办理质量，努力让广大人民群众感受到法律服务的温暖。巩固公证体制改革成果，加强律师行业监管，强化律师职业道德、执业纪律、社会主义法治教育。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制34人，其中：行政编制32人，工勤人员编制0人，事业编制2人。在职实有30人，其中：财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 7人，其中： 离休2人，退休5人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入7,441,309.20元，其中：一般公共预算7,441,309.20元；政府性基金0元；国有资本经营收益0元；财政专户管理资金收入0元；事业收入0元；事业单位经营收入0元；上级补助收入0元；附属单位上缴收入0元；其他收入0元。

与上年对比：

一般公共预算收入增加626,982.77元，增长9.20%，增长的主要原因：一是本年在职公务员比上年增加2人，相应的工资福利支出、人均公用经费、社会保险费等比上年增加；二是住房公积金缴费基数、基本养老保险缴费基数增加，相应的公积金和养老保险缴费比上年增加；三是本年将退休2人，辞职1人的职业年金记实纳入预算，上年没有职业年金记实预算，故职业年金记实比上年增加；四是离休人员、遗属人员补助根据政策调整增资，对个人和家庭补助比上年增加。政府性基金、国有资本经营收益、财政专户管理资金收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入与上年0元对比，无增减变化。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入7,441,309.20元。其中：上年结转收入0元； 本年收入7,441,309.20元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,441,309.20元；政府性基金预算财政拨款0元；国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比：

一般公共预算财政拨款收入增加626,982.77元，增长9.20%，增加的主要原因：一是本年在职公务员比上年增加2人，相应的工资福利支出、人均公用经费、社会保险费等比上年增加；二是住房公积金缴费基数、基本养老保险缴费基数增加，相应的公积金和养老保险缴费比上年增加；三是本年将退休2人，辞职1人的职业年金记实纳入预算，上年没有职业年金记实预算，故职业年金记实比上年增加；四是离休人员、遗属人员补助根据政策调整增资，对个人和家庭补助比上年增加。上年结转收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营收益财政拨款收入与上年0元对比，无增减变化。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 7,441,309.20元。财政拨款安排支出7,441,309.20元，其中：基本支出7,441,309.20元，与上年6,814,326.43元对比，增加626,982.77元，增长9.20%，增加主要原因：一是本年在职公务员比上年增加2人，相应的工资福利支出、人均公用经费、社会保险费等比上年增加；二是住房公积金缴费基数、基本养老保险缴费基数增加，相应的公积金和养老保险缴费比上年增加；三是本年将退休2人，辞职1人的职业年金记实纳入预算，上年没有职业年金记实预算，故职业年金记实比上年增加；四是离休人员、遗属人员补助根据政策调整增资，对个人和家庭补助比上年增加。

项目支出0元，与上年0元对比，增加0.00元，增长0%， 主要原因分析：我县财力有限，财政收支矛盾突出，上级转移支付资金项目支出无法纳入县级年初预算，本部门预算项目支出为0.00元，较上年无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

双柏县司法局2023年财政拨款安排支出7,441,309.20元，按支出功能科目分类如下：

1.2040601公共安全支出—司法—行政运行：5,474,466.45元，主要用于保障本部门工作正常运转的基本支出，具体为工资福利支出（主要包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、编外聘用人员工资福利支出）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等）。 

2.2080501社会保障和就业支出一行政事业单位养老支出—行政单位离退休：408,280.80元，主要用于发放本部门离退休人员工资和离退休公用经费支出。

3.208050社会保障和就业支出一行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出：549,920.79元，主要用于缴纳本部门在职人员基本养老保险缴费支出。

4.2080506社会保障和就业支出一行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出：146,500.00元，主要用于缴纳2名退休人员和1名辞职人员的职业年金记实缴费支出。

5.2080801社会保障和就业支出一抚恤一死亡抚恤：22,803.00元，主要用于发放本部门病故退休人员家属的遗属生活补助支出。

6.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗：249,753.87元，主要用于缴纳本部门行政人员基本医疗保险缴费支出。

 7.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗：5,932.98元，主要用于缴纳本部门事业人员基本医疗保险缴费支出。

8.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助：128,376.31元，主要用于缴纳本部门在职人员公务员医疗补助支出。

9.2101199其卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出：12,040.00元，主要用于缴纳本部门在职人员和退休人员的大病补充医疗保险费支出。

10.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金：443,235.00元，主要用于缴纳在职人员住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2023年财政拨款安排支出7,441,309.20元（其中：基本支出7,441,309.20元，项目支出0元）。

1.基本支出7,441,309.20元，其中：

（1）301工资福利支出6,454,425.40元。其中：30101 基本工资：1,370,172.00元，30102津贴补贴：2,162,580.00元，30103奖金：1,028,371.00元，30107 绩效工资：53,082.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：549,920.79元，30109职业年金缴费：146,500.00元，30110 职工基本医疗保险缴费：255,686.85元，30111公务员医疗补助缴费：128,376.31元，30112 其他社会保障缴费：28,501.45元，30113住房公积金：443,235.00元，30199 其他工资福利支出：288,000.00元。

（2）302商品和服务支出560,900.00元。其中：30201办公费：103,000.00元，30205水费：2,500.00元，30206电费：9,000.00元，30207邮电费：10,000.00元，30211差旅费：45,000.00元，30215会议费10,000.00元，30216培训费：10,000.00元，30217公务接待费：10,000.00元，30226劳务费：34,200.00元，30228工会经费：50,300.00元，30239其他交通费用：271,800.00元，30299其他商品和服务支出：5,100.00元。

（3）对个人和家庭补助支出425,983.80元，其中：30301离休费：294,648.00元，30302退休费：108,532.80元，30305生活补助：22,803.00元。

2.项目支出0元。

五、对下专项转移支付情况

双柏县司法局有中央和省级专项转移支付资金配套事项，但年初上级未下达具体项目和金额，待公开2023年部门决算时，一并与中央和省级专项转移支付资金配套事项进行公开。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县司法局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10,000.00元，较上年10,000.00元相比，增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县司法局2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元相比，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

双柏县司法局2023年公务接待费预算为10,000.00元，较上年10,000.00元，增长0%。国内公务接待批次为20次，共计接待142人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县司法局2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年0元相比，增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年0元增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元相比，增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

2023年未预算公务用车运行维护费的主要原因是：根据历年县级财政预算要求，司法行政部门的公务用车运行维护费不纳入县级年初预算，只能从上级转移支付资金中列支车辆相关经费支出，为保障我局各项司法工作高效有序运转，2023年公务用车运行维护费计划在上级转移支付资金中列支。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费 ；             

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6.机关运行经费：指行政和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款人员经费以外的基本支出。

7．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

8.“三公”经费预算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

10.行政运行经费：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

11.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

12.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双柏县司法局2023年机关运行经费安排560,900.00元，与上年490,031.00元对比，增加70,869.00元，增长14.46%。增加主要原因是2023年本部门在职公务员较上年增加2人，故行政公务交通补贴支出和在职人员公用经费相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，双柏县司法局资产总额（原值，下同）8,809,394.18元，其中，流动资产24,463.28元，固定资产8,765,130.90元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产19,800.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加634,038.23元，增加的主要原因：一是本部门2022年末部分应收往来款项未能及时核销，故预付账款和其他应收款比上年增加，流动资产增加；二是本部门2022年新购入办公设备、办公桌椅等固定资产，固定资产原值比上年增加。其中，固定资产增加631,683.00元，增加的主要原因是本部门2022年购入办公电脑、打印机、照相机、办公桌椅（含法官椅）、触控一体机等办公设备631,683.00元，固定资产原值增加。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月上报的资产月报数据。

 

第二部双柏县司法局2023年部门预算表

（见附表）

监督索引号53232200131500111